GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W  ROGOŹNIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ROGOŹNIE 2018 ROK

Informację sporządziła:
Lucyna Marszał – Główna Księgowa

Rogoźno 29.03.2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW
			Plan2018	Wykonanie 2018	
85213	§0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS	250,00	93,60	
85216	§0940	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w 
nadmiernej wysokości.	1.000,00	474,88	
85228	§0830	Wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	46.582,50	
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	2.293,49	
85501	§0920	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 000,00	1.197,01	
	§0940	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości.	40 000,00	20.800,00	
85502	§0920	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 000,00	3.404,09	
85502	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	94.672,72	
85502	§0940	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości.	40 000,00	34.850,71	

WPŁYWY Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  w  2018 r.	
DOCHODY	Bilans Otwarcia	Przypis funduszu alimentacyjnego i odsetek	Spłata 	Umorzenie
Śmierć dłużnika	Stan należności funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12 2018 r.	
Dochód Gminy 40%	2.416.297,14	376.445,83	88.755,08	0,00	2.703.987,89	
Dochód Budżetu Państwa 60%	4.048.924,79	564.662,82	133.132,51	0,00	4.480.455,10	
Odsetki - Budżet państwa	2.170.141,33	476.637,50	161.749,81	0,00	2.485.029,02	
OGÓŁEM	8.635.363,26	1.417.746,15	383.637,40	0,00	9.669.472,01	
						
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi  250  osób.

WPŁYWY Z TYTUŁU ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ  w  2018 r.
BO z tytułu zaliczki 
alimentacyjnej	Spłata zaliczki alimentacyjnej w 2018 r.	Stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudzień 2018 r.	
	Dochód Gminy 50%	Dochód Państwa 50%		
493.947,76	5.917,64		488.030,12	
493.947,46		5.917,58	488.029,88	
OGÓŁEM	5.917,64	5.917,58	976.060,00	

Liczba dłużników z zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2018 r. wynosi 113  osób.
WYKONANIE WYDATKÓW
1.	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gmin /Związków Gmin/ ustawami. 
Rozdział	treść	Plan 2018 r.	Wydatki  2018 r.		
85213	Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64.683,00	63.244,17		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi	417.000,00	410.145,00		
85501	Świadczenie wychowawcze – 500+	14.038.352,00	14.003.707,14		
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	7.703.368,00	7.684.947,28		
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00		
85504	Dobry Start	770.000,00	768.950,00		
OGÓŁEM	22.993.703,00	22.931.293,59	Wykonanie
99,73%

2.	Wykonanie wydatków na realizację własnych zadań bieżących Gminy /Związków Gmin/
Rozdział	treść	Plan 2018 r.	Wydatki 2018 r.		
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	50.918,00	48.594,03		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe    dotacja celowa	96.000,00	96.000,00		
85216	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja - zasiłek stały	432.000,00	431.890,79		
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacja celowa	177.253,00	177.253,00		
85230	Pozostała działalność - dożywianie dzieci   Dotacja celowa	195.000,00	195.000,00		
85504	Asystent rodziny	40.240,00	40.240,00		
OGÓŁEM	991.411,00	988.977,82	Wykonanie
99,75%

3.	Wykonanie wydatków zadania własne Gminy
Rozdział	treść	Plan 2018 r.	Wydatki  2018 r.		
85202	Zakup usług od innych jednost. DPS	582.500,00	578.518,15		
85205	Przeciwdziałanie przemocy	2.200,00	1.971,23		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe                     	24.000,00	24.000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe                    	250.000,00	250.000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze -       schronienie                 	117.500,00	114.256,95		
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej 	1.244.935,78	1.167.630,79		
85219	Usługi opiekuńcze	82.183,05	79.808,84		
85219	Klub Seniora	21.586,47	20.027,07		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306.000,00	289.453,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130.000,00	130.000,00		
85295	Pozostała działalność	8.000,00	7.896,71		
85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	42.500,00	42.500,00		
85504	Wspieranie rodziny – asystent 
 rodziny	79.680,00	77.423,62		
85508	Rodziny zastępcze	153.128,00	149.721,61		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160.000,00	154.195,09		
OGÓŁEM	3.204.213,30	3.087.403,06	Wykonanie
96,35%	

4.	Wykonanie wydatków środki Fundusz Pracy
Rozdział	treść	Plan 2018 r.	Wydatki  2018 r.		
85504	Wspieranie rodziny – asystent rodziny	15.825,00	15.825,00	Wykonanie
100%	

WYDATKI – Projekt WRPO 2014-2020 EFS  Poprawa Dostępu do usług społecznych
Rozdział	Treść	Plan 2018	Wydatki  2018 r.		
85395	Projekt Poprawa dostępu do usług społecznych	210.096,64	197.879,27	Wykonanie
94,18%

WYDATKI – Projekt WRPO 2014-2020 EFS  Aktywniej w Rogoźnie
Rozdział	Treść	Plan 2018	Wydatki  2018 r.		
85395	Projekt Aktywniej w Rogoźnie	600.581,94	488.394,10	Wykonanie
81,32%	

ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikujemy wydatki ponoszone z tytułu opłaty za skierowanie mieszkańców naszej gminy do domów pomocy społecznej /DPS/. Jest to zadanie obowiązkowe Gminy w pełni finansowanym ze środków własnych , dlatego też w tym obszarze prowadzona polityka jest bardzo racjonalna i odpowiedzialna. Sprawy skierowań i umieszczeń w DPS są zwłaszcza dla osób bezpośrednio zainteresowanych , ale także ich bliskich priorytetowe ze względu na wskazania lekarskiej całodobowej opieki. Z drugiej strony budżet Ośrodka, choć zabezpiecza potrzeby tych osób, nie może gwarantować skierowania każdej osoby chcącej z tej formy pomocy skorzystać. 
W 2018 roku zmarło 3 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społeczne.
Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r.  opłaca pobyt 17 osób:
Dom Pomocy Społecznej	Liczba osób przebywająca w DPS	Kwota odpłatności w 2018
31.12.2018 r.	
Chodzież	7	16.918,83	
Nowa Wieś	1	2 791,55	
Zamyślin	1	2.699,22	
Rzadkowo	1	3.423,94	
Chwałkowo	1	1.660,17	
Chumiętki	1	2.316,45	
Pleszew	1	2.472,07	
Mościszki 	1	1.962,84	
Witkowo	1	3.165,67	
Łężeczki	1	2.312,95	
Dębno	1	2.563,58	
Ogółem	17 	42.287,27	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki
 2018 r.		
852	85202	4330	Zakup usług od innych jednost  samorząd.	582.500,00	578.518,15		
 	 	 	OGÓŁEM	582.500,00	578.518,15	Wykonanie
99,32%

ROZDZIAŁ 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ZADANIA WŁASNE
W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wymusza powołanie Zespołów Interdyscyplinarnych.  
Celem głównym zespołu jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez:
•	Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
•	Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku
•	Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
•	Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
•	Inicjonowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
•	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2019
WYDATKI – Rozdział 85205 
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki
2018 r.		
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
771,23
		
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00		
 	 	 	OGÓŁEM	2.200,,00	1.971,23	Wykonanie
89,60%	

ROZDZIAŁ 85213 § 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie  2018 r.		
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych     zadania zlecone /2010/	64.683,00	63.244,17		
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego  i podopieczni CIS                      dotacja /2030/	50.918,00	48.594,03		
OGÓŁEM	115.601,00	111.838,20	Wykonanie
96,74%	

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem do zasiłku stałego. Od maja 2004 roku opłaca składkę zdrowotną również osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa. Od listopada 2016 r. opłacamy składki zdrowotne za uczestników CIS w Rogoźnie są to składki dotowane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ  85214 § 3110 Zasiłek okresowy - zadanie własne gminy - dotacja celowa
      Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
•	osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
•	rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny
Od 1 października 2018 r.. zgodnie z art 147 ust. 3 o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła: 
•	w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej /701,00 zł/ a dochodem tej osoby
•	w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny / np. 5 osób x 529,00zł/ a dochodem rodziny
Zasiłki okresowe – środki własne kwota 24.000,00
		    - środki dotacja kwota 96.000,00
Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach	
Zasiłki okresowe	98	225	120.000,00	98	299	
W tym z powodu	Bezrobocia	30	76	50.534,00	30	100	
	Długotrwałej choroby	41	97	41.213,00	41	103	
	Niepełnosprawność	17	35	16.795,00	17	52	
	innego	10	17	11.458,00	10	44	

Powyżej zestawiono dane, kwotowe i liczbowe obrazujące podział środków na ww  zasiłek.

ROZDZIAŁ 85214 § 3110 Zasiłki celowe - zadania własne Gminy
                  W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leczenia leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. 
Poniżej przedstawiono dane obrazujące podział środków na ww. zasiłki w 2018 r.:
 
Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach	
Schronienie	32	3.520	114.256,95	26	32	
Zasiłki celowe	516	X	250.000,00	492	1074	
w tym zasiłki celowe specjalne	268	1015	151.048,00	257	521	
w tym zdarzenie  losowe	1	1	2.000,00	1	4	
w tym sprawienie pogrzebu	3	3	9.819,00	3	3	

	

Rozdział 85216 § 3110 Zasiłek stały dotacja celowa
Zasiłek stały przysługuje:
•	pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
•	pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W poniższej tabeli zestawiono szczegółowe dane dotyczące wypłat zasiłku stałego za 2018 r :
Wydatki dotacja /2030/
Formy pomocy	Liczba osób uprawnionych do świadczenia	liczba świadczeń	kwota świadczeń	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach	
Zasiłek stały	96	905	431.890,79	94	130	
w tym:	dla osoby samotnie gospodarującej	77	742	386.680,79	77	77	
	dla osoby pozostającej w rodzinie	19	163	45.210,00	17	53	

Przyznanie zasiłku stałego wymaga spełnienia kryterium dochodowego.
Osoba samotnie gospodarująca musi wykazać dochód niższy niż 701,00 zł, kryteria dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe jest niższe i wynosi 529,00 zł.
W odniesieniu dla samotnie gospodarujących określona jest też maksymalnie kwota zasiłku w wysokości od 1 października 2018 r. 645,00 zł. Świadczenia tej wysokości otrzymują osoby, których dochód jest bliski zeru. Zasiłek stały wypłaca się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby / lub na osobę w rodzinie/.
Zasiłku stałego nie wolno łączyć ze świadczeniem pielęgnacyjnym ani z dodatkiem do zasiłku rodzinnego.
Osobie której przyznano emeryturę lub rentę za okres za który wypłacono zasiłek stały, ZUS wypłaci świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Zadania w tym Rozdziale realizowane są zarówno na bazie środków własnych gminy jak i innych środków a mianowicie dotacji.
Z ww środków finansowane są:
•	wynagrodzenia pracowników
•	składki na ubezpieczenie społeczne
•	składki na fundusz pracy
•	zakup materiałów i wyposażenia
•	opłata za czynsz pomieszczeń biurowych,
•	opłaty za energie elektryczną,
•	realizacja delegacji służbowych,
•	zakup usług

               W Rozdziale 85219 ujęte są również wydatki dotyczące realizacji usług opiekuńczych , które w myśl ustawy o pomocy społecznej są zadaniem ustawowym - obowiązkowym gminy.
Usługi takie są świadczone osobą samotnym, jak również osobom żyjącym w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
Podopieczni korzystający z pomocy opiekunki środowiskowej ponoszą % odpłatność uzależnioną od stawek  stanowiących pełny - jednostkowy koszt 1 godziny usługi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie. Stawki te podlegają waloryzacji zgodnie z zapisami Uchwały.
W rozdziale 85219 ujęte są również wydatki dotyczące zatrudnienia pracownika zajmującego się Klubem Seniora. Pracownik ten jest zatrudniony na ½ etatu.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej OGÓŁEM za 2018 r.
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Plan ogółem	Wydatki 2018	Wydatki ogółem	
			zadania własne	Dotacja	 	zadania własne	Dotacja		
85219	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	1.057,00	8.557,00	7.015,09	1.057,00	8.072,00	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	770.374,75	96.683,00	867.057,75	764.166,24	96.683,00	860.849,24	
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.863,34	21.600,00	56.463,34	34.863,34	21.600,00	56.463,34	
	§ 4110	Składki ubezpieczenie społeczne	134.171,41	20.652,00	154.823,41	131.247,66	20.652,00	151.899,66	
	§ 4120	Składki fundusz pracy	16.312,14	2.901,00	19.213,14	14.484,21	2.901,00	17.385,21	
	§ 4140	Składki PFRON	500,00	0,00	500,00	332,00	0,00	332,00	
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.300,00	8.000,00	43.300,00	34.744,14	8.000,00	41.244,14	
	§ 4260	zakup energii	21.000,00	3.000,00	24.000,00	19.670,74	3.000,00	22.670,74	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	184,50	0,00	184,50	
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00	1.305,00	0,00	1.305,00	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	144.214,14	10.000,00	154.214,14	86.482,13	10.000,00	96.482,13	
	§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	11.000,00	0,00	11.000,00	10.440,64	0,00	10440,64	
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	0,00	14.000,00	11.688,91	0,00	11.688,91	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00	693,50	0,00	693,50	
	§ 4440	Odpis ZFŚS	18.400,00	10.360,00	28.760,00	18.400,00	10.360,00	28.760,00	
	§ 4700	Szkolenia pracowników 	9.000,00	3.000,00	12.000,00	6.512,69	3.000,00	9.512,69	
Ogółem	1.244.935,78	177.253,00	1.422.188,78	1.167.630,79	177.253,00	1.344.883,79	

Rozdział 85219 Zadania z zakresu usług opiekuńczych oraz działalność Klubu Seniora OGÓŁEM za 2018 r.
Rozdział	Paragraf	treść	Plan 2018	Wydatki 2018	
			Usługi opiekuńcze	Pozostała działalność – Klub Seniora	Usługi opiekuńcze
	Pozostała działalność – Klub Seniora	
85219	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	375,00	0,00	
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	66.000,00	16.000,00	64.478,66	15.125,63	
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.040,05	1.092,47	7.040,05	1.092,47	
	§ 4110	Składki ubezpieczenie społeczne	7.458,00	2.984,00	6.730,13	2.821,13	
	§ 4120	Składki fundusz pracy	0,00	418,00	0,00	395,84	
	§ 4440	Odpis ZFŚS	1.185,00	592,00	1.185,00	592,00	
Ogółem	82.183,05	21.586,47	79.808,84	20.027,07	

Rozdział 85228 Usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi - ZADANIA ZLECONE
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki 
2018	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych - rehabilitacja fizyczn, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu	417.000,00	410.145,00	
W dziale tym ujęte są  koszty związane z rehabilitacją chorych osób, które wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadzi firma Logopedis z Rogoźna . Koszt 1 godziny zajęć w 2018 r. wyniosła 67,00 zł
W 2018 roku były to zajęcia z zakresu: pedagog, gimnastyka mózgu, neurologopedia, rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, terapia ręki.
W 2018 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były udzielone dla 26 osób.
Są to zdania finansowane ze środków państwa 

Rozdział 85228 § 4300 Usługi opiekuńcze - ZADANIA WŁASNE
                        W Rozdziale 85228 klasyfikujemy wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych na podstawie umowy zawartej z Centrum Integracji Społecznej. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 11,00 zł.
W 2018 r. usługi były realizowane dla 38 podopiecznych.
Rozdział 85228 ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki 
2018	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	156.000,00	153.309,00	
	156.000,00	153.309,00	

Rozdział 85228 § 4300 Usługi opiekuńcze specjalistyczne ZADANIA WŁASNE
                        W Rozdziale 85228 klasyfikujemy wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych specjalistycznych na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu: neurologopedii, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, terapii ręki, zajęcia z pedagogiem, gimnastyka mózgu.
Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadzi firma Logopedis z Rogoźna .Koszt 1 godziny zajeć w 2018 r. wyniosły 67,00 zł.

W 2018 r. usługi specjalistyczne były realizowane dla 17 podopiecznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki 
2018	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	136.144,00	
	150.000,00	136.144,00	

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Rodzaj zadania	Plan 2018	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
Zadania własne	130.000,00	852	85230	3110	130.000,00	
Dotacja celowa	195.000,00	852	85230	3110	195.000,00	
OGÓŁEM	325.000,00				325.000,00	

                       Ustawowym obowiązkowym zadaniem gminy zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 14 jest dożywianie dzieci. Pomoc w tej formie została określona w ustanowionym programie wieloletnim na lata 2014 -2020 Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zgodnie z ogólnymi założeniami ośrodki pomocy społecznej mogły rozszerzyć grono dotychczas dożywianych dzieci w placówkach szkolnych o inne osoby tj. dzieci w wieku od 0 do 7 lat i osoby dorosłe. ponadto program dał możliwość realizowania pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. 
Zadanie realizowane zgodnie z umową nr 160/2018 zawartej w dniu 14 marzec 2018 r.  . pomiędzy Burmistrzem Rogoźna a Wojewodą Wielkopolskim.

Rozdział 85295 Pozostała działalność  ZADANIA WŁASNE
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki 
 2018	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.896,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
Ogółem	8.000,00	7.896,71	
                     
Klub Seniora obsługiwany jest przez pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, którego praca polega na pełnej obsłudze Klubu w godzinach jego funkcjonowania, tj. od 15,00 do 19,00 w tym na pracach typowo merytorycznych tj. organizowanie czasu seniorom, organizowanie spotkań okolicznościowych, wyjazdów,  jak również pracach gospodarczych.  W 2018 r. zorganizowano między innymi: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki.
Z zadań pozostałych w 2018 r. współorganizowanych zostało: festyn dla dzieci, oraz w grudniu wigilia dla osób samotnych.

ROZDZIAŁ 85395 Projekt WRPO 2014-2020 EFS „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”
W dniu 15 grudnia Gmina Rogoźno zawarła umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020. Umowa została podpisana między:
Powiatem Obornicki/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, Gminą Rogoźno/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogoźnie oraz Fundacją Akme w Bogucinie.
Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansowanie wynosi  330.512,81 dofinasowanie z UE , kwota 38.883,86 dofinansowanie BP.  
Projekt został zakończony 31.12.2018 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 
 2018 r.		
853	85395	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe	61.413,31	52.461,61		
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe	7.225,09	6.172,01		
		§ 4117	Składki na ubezp. społeczne	10.722,76	9.159,70		
		§ 4119	Składki na ubezp. społeczne	1.261,50	1.077,61		
		§ 4127	Fundusz pracy	1.515,66	1.180,40		
		§ 4129	Fundusz pracy	178,32	138,85		
		§ 4217	Zakup materiałów	751,58	751,58		
		§ 4219	Zakup materiałów	88,42	88,42		
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	109.068,42	109.068,42		
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	12.831,58	12.831,58		
		§ 4417	Podróże służbowe krajowe	4.509,47	4.428,15		
		§ 4419	Podróże służbowe krajowe	530,53	520,94		
OGÓŁEM	210.096,64	197.879,27	Wykonanie
94,18%	

Rozdział 85395 	 Projekt „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Rogoźna””
W dniu 25.08.2017 r. Gmina Rogoźno zawarła umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno”. 
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 822.285,440 zł z czego 698.942,62 zł dofinansowanie ze środków europejskich ,a kwota 123.342,82 zł to wkład własny.
W 2018 r. dokonano następujących wydatków: 
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 2018 r.	Wykonanie  
2018 r.		
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	143.330,74	139.639,16		
		3119	Świadczenia społeczne	70.200,00	70.200,00		
		4017	Wynagrodzenie	49.931,85	28.299,01		
		4117	Składaki na ubezp. społ	17.533,52	12.778,59		
		4127	Fundusz pracy	2.127,38	1.343,77		
		4137	Składki na ubezp. zdrowotne	7.122,36	7.121,16		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52.160,77	37.783,17		
		4217	Zakup materiałów	8.241,11	8.241,00		
		4307	Usługi obce	245.591,39	182.988,24		
		4309	Usługi obce	4.342,82	0,00		
				600.581,94	488.394,10	Wykonanie
81,32%	

Wszystkie działania merytoryczne zostały zakończone 31.12.2018 r. niestety w związku z brakiem weryfikacji i zatwierdzeniem złożonych zmian do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dzień 31.12.2018 r. byliśmy zmuszeni przesunąć zakończenie projektu na dzień 30.01.2019 r. 

ROZDZIAŁ 85501 Świadczenie wychowawcze – 500+
W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / Dz. U.  poz. 195/ w  szczególności środki na:
- świadczenie wychowawcze
- koszty obsługi
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej realizują od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Koszty obsługi wynoszą 1,5 % od kwoty na świadczenia. W 2018 r. koszty na obsługę przysługujące wyniosły: 210.082 zł, z czego wydatkowano 208.270,98 zł.
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 
2018 r.		
855	85501	§ 3110	Świadczenia społeczne	13.827.961,00	13.795.436,16		
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	115.000,00	114.945,13		
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.422,68	7.422,68		
		§ 4110	Składki na ubezp. społeczne	21.931,40	21.252,33		
		§ 4120	Fundusz pracy	2.588,00	2.538,39		
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00		
		§ 4210	Zakup materiałów	15.000,00	14.017,98		
		§ 4260	Zakup energii	3.400,00	3.093,77		
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	36.278,92	36.278,92		
		§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00		
		§ 4440	Odpis ZFŚS	2.370,00	2.370,00		
		§ 4700	Szkolenie pracowników	1.200,00	1.151,78		
OGÓŁEM	14.038.352,00	14.003.707,14	Wykonanie
99,75%	

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenie „Za życiem”
              Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz , ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, świadczenie „Za życiem” realizuje 5 osób zatrudnionych w Zespole Świadczeń Rodzinnych. 
Koszty obsługi przysługujące /tj. 3% /wyniosły 210.360,00.
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2018 r.
•	Posiadających zadłużenie z FA  250 osób
•	Posiadających zadłużenie z zaliczki alimentacyjnej   113 osób
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania zlecone
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.			
855	85502	§ 3110	Świadczenia społeczne	7.234.293,92	7.218.699,80			
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	120.000,00	119.161,59			
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.816,55	8.816,55			
		§ 4110	Składki na ubezp. społeczne	282.000,00	280.267,72			
		§ 4120	Fundusz pracy	2.002,53	2.002,53			
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00			
		  § 4260	Energia elektryczna	3.200,00	3.093,77			
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	36.000,00			
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1.000,00	1.000,00			
		§ 4440	Odpis ZFŚS	3.555,00	3.555,00			
		§ 4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.350,32			
OGÓŁEM	7.703.368,00	7.684.947,28	Wykonanie
99,76%	

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania własne
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie w  2018 r.			
855	85502	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	35.443,25	35.443,25			
		§ 4110	Składki na ubezp społ	6.188,39	6.188,39			
		§ 4120	Fundusz pracy	868,36	868,36			
OGÓŁEM	42.500,00	42.500,00	Wykonanie
100%		
Rozdział 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 
KARTA DUŻEJ RODZINY - ZADANIA ZLECONE
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki
  2018	
855	85503	4010	Wynagrodzenia	250,19	250,19	
		4110	Składka na ubezp. społeczne	43,68	43,68	
		4120	Fundusz Pracy	6,13	6,13	
Ogółem	300,00	300,00	

Dnia 16 czerwca 2014 roku weszła w życie uchwała nr 85 Rady ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest dla członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. 
Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. realizacja Programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa. Gmina na obsługę programu w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty otrzyma:
•	13,67 zł na pokrycie wydatków związanych z wydaniem Karty uprawniającej członków rodziny do zniżek
•	2,74 zł za przyznanie Karty, gdy nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny, skutkująca koniecznością przyznania kolejnej karty, lub przedłużenie posiadaczowi karty termin ważności.
•	1,37 zł za wydanie duplikatu, oraz za udostepnienie karty elektronicznej w przypadku posiadania karty tradycyjnej
W 2018 r w naszej Gminie wydano KDR dla 20 rodzin, dodatkową kartę /elektroniczną/ otrzymało 18 osób, oraz 3 osoby złożyły wniosek o nowa kartę /przedłużenie

ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny
Asystent rodziny
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku.
Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka oznaczającego jego rodzinę, Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich / np. kontakty ze szkołą , instytucjami/ powierzono asystentom rodzin.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
W 2018 r. asystenci rodziny współpracowali łącznie z 36  rodzinami – 15 rodzin pierwszy asystent,  10 rodzin drugi asystent, 11 rodzin trzeci asystent. W trakcie minionego roku asystenci zakończyli współpracę z 15 rodzinami, z czego 6 rodzin w związku z osiągniętym celem, 6 rodzin z uwagi na brak efektów, , 2 rodziny zrezygnowały ze współpracy z asystentem rodziny, 1 rodzina zmieniła miejsce zamieszkania /poza terenem naszej gminy/.
Charakteryzując miejsce zamieszkania rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, podopieczni mieszkający na terenie miasta Rogoźno to 21 rodzin, na terenie wiejskim naszej gminy rodzin tych było 15.
Ilość dzieci w rodzinach objętych pomocą asystentów to łącznie 98 małoletnich dzieci, co przedkłada się następująco – pierwszy asystent współpracujący z 15 rodzinami w których jest 42 dzieci, drugi asystent współpracujący z 10 rodzinami – 27 dzieci, oraz trzeci asystent współpracujący z 11rodzinami, gdzie jest 29 dzieci.
Rok 2018 r. asystenci rodziny kończą współpracując łącznie z 21 rodzinami.
Jeden a asystentów pracował do końca września 2018 r. , decyzją Kierownik GOPS rodziny współpracujące z tym asystentem zostały przydzielone na czas nieobecności asystenta pozostałym dwóm asystentom rodziny.

WYDATKI – Rozdział 85504  zadania własne
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki
2018	 	
855	85504	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1.500,00	1.423,28		
855	85504	4010	Wynagrodzenia	40.400,00	39.300,00		
855	85504	4040	Wynagrodzenie – dodatkowe roczne	6.550,00	6.488,11		
855	85504	4110	Składki na ubez. społeczne	17.970,00	17.105,37		
855	85504	4120	Fundusz pracy	2.520,00	2.366,86		
855	85504	4210	Zakup materiałów	2.000,00	2.000,00		
855	85504	4410	Podróże służbowe	4.000,00	4.000,00		
855	85504	4440	Odpis ZFŚS	4.740,00	4.740,00		
 	 	 	OGÓŁEM	79.680,00	77.423,62	Wykonanie
97,17%	

WYDATKI – Rozdział 85504  dotacja celowa
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki
2018	 	
855	85504	4010	Wynagrodzenia	40.240,00	40.240,00	Wykonanie
100%	

WYDATKI – Rozdział 85504  środki Fundusz Pracy
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki
2018	 	
855	85504	4010	Wynagrodzenia	15.825,00	15.825,00	Wykonanie
100%	

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 
 DOBRY START
                W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Jest to nowe świadczenie, które przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego raz w roku w kwocie 300,00 zł dla jednego dziecka. Koszty obsługi programu „Dobry start” wynoszą 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Jest to zadanie zlecone gminie i w całości dofinansowane jest z budżetu państwa. Pierwsze wnioski mogą być składane elektronicznie od 1 lipca 2018 r. a papierowo od 1 sierpnia 2018 r. 
W roku 2018 w naszej gminie środki Dobry start wypłacono dla 2481 dzieci.

WYDATKI – Rozdział 85504  zadania zlecone
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki
2018		
855	85504	3110	Świadczenie Dobry start	745.200,00	744.150,00		
855	85504	4010	Wynagrodzenia	16.966,00	16.966,00		
855	85504	4110	Składki na ubez. społeczne	2.991,40	2.991,40		
855	85504	4120	Fundusz pracy	350,00	350,00		
855	85504	4210	Zakup materiałów	1.000,00	1.000,00		
855	85504	4300	Zakup usług	1.992,60	1.992,60		
855	85504	4700	Szkolenia	1.500,00	1.500,00		
 	 	 	OGÓŁEM	770.000,00	768.950,00		
						Wykonanie
99,86%	

ROZDZIAŁ 85508 Rodziny zastępcze
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki
2018 r.		
855	85508	4330	Zakup usług od innych jednost  samorząd.	153.128,00	149.721,61		
 	 	 	OGÓŁEM			Wykonanie
97,77%	

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1.	10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej
2.	30% wydatków na opiekę i wychowanie – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3.	50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

ROZDZIAŁ 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W rozdziale tym ujmuje się koszty związane z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych dotyczące pieczy zastępczej.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wydatki
 2018 r.		
855	85510	4330	Zakup usług od innych jednost  samorząd.	160.000,00	154.195,09		
 	 	 	OGÓŁEM	160.000,00	154.195,09	Wykonanie
96,37%